Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2024-2032
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:
1.	Dochody ogółem zwiększono o 634 536,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 573 014,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 61 522,00 zł.
2.	Wydatki ogółem zwiększono o 634 536,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 623 014,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 11 522,00 zł.
3.	Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku
Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]	
Dochody ogółem	229 210 629,75	+634 536,00	229 845 165,75	
Dochody bieżące	213 423 096,83	+573 014,00	213 996 110,83	
Subwencja ogólna	40 855 909,00	+473 777,00	41 329 686,00	
Dotacje bieżące	20 996 605,83	+99 237,00	21 095 842,83	
Dochody majątkowe	15 787 532,92	+61 522,00	15 849 054,92	
Wydatki ogółem	235 589 320,76	+634 536,00	236 223 856,76	
Wydatki bieżące	199 119 916,75	+623 014,00	199 742 930,75	
Wynagrodzenia i pochodne	93 543 906,49	+379 180,00	93 923 086,49	
Pozostałe wydatki bieżące	102 976 010,26	+243 834,00	103 219 844,26	
Wydatki majątkowe	36 469 404,01	+11 522,00	36 480 926,01	
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:
1.	Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2.	Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)	
2024	3,42%	17,61%	TAK	20,64%	TAK	
2025	3,37%	10,67%	TAK	13,71%	TAK	
2026	2,99%	17,20%	TAK	18,51%	TAK	
2027	4,05%	17,22%	TAK	18,52%	TAK	
2028	3,62%	15,18%	TAK	16,49%	TAK	
2029	3,32%	12,00%	TAK	13,30%	TAK	
2030	2,05%	9,83%	TAK	11,14%	TAK	
2031	0,06%	10,34%	TAK	10,34%	TAK	
2032	0,04%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Raszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1.	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie);
2.	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie ;
3.	Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci ;
4.	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG;
5.	Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt);
6.	Projekty: ul.Przelotowa, Podleśna,Łączna, Rycerska, Ułańska, Jaworowska, Słowackiego, Działkowa,Krzywa, Aksamitna, Kubusia Puchatka, Leśna,Szlachecka,Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego, Relaksu w Rybiu i inne;
7.	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS );
8.	Przedszkole Sękocinie  - projekt i rozbudowa;
9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków;
10.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie;
11.	Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.