Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2026-2035
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:
1.	Dochody ogółem zwiększono o 289 367,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 289 367,02 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2.	Wydatki ogółem zwiększono o 289 367,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 289 367,02 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3.	Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku
Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]	
Dochody ogółem	280 862 238,13	+289 367,02	281 151 605,15	
Dochody bieżące	253 507 465,14	+289 367,02	253 796 832,16	
Dotacje bieżące	11 170 156,03	+289 367,02	11 459 523,05	
Wydatki ogółem	330 481 240,13	+289 367,02	330 770 607,15	
Wydatki bieżące	236 622 671,14	+289 367,02	236 912 038,16	
Wynagrodzenia i pochodne	115 243 101,67	+20 185,33	115 263 287,00	
Pozostałe wydatki bieżące	119 359 569,47	+269 181,69	119 628 751,16	
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn:
1.	Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2.	Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1.	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Falentach  - rok 2026 zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Zmiany w WPF obejmują zmiany w budżecie Gminy Raszyn na rok 2026 dokonane Zarządzeniem Nr 69/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r. oraz proponowane w dniu 21 maja 2026 Uchwałą Rady Gminy Raszyn.