Z		
	
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raszyn
Z dnia ………………..2026 r. 	

Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	281 151 605,15	253 796 832,16	139 419 856,00	10 664 976,00	0,00	11 459 523,05	92 252 477,11	53 000 000,00	27 354 772,99	0,00	27 324 772,99	
2027	285 455 100,00	262 107 488,00	143 662 921,00	12 148 743,00	0,00	9 400 000,00	96 895 824,00	55 820 708,00	23 347 612,00	0,00	23 347 612,00	
2028	292 067 720,00	271 121 202,00	148 785 626,00	15 168 908,00	0,00	8 031 457,00	99 135 211,00	54 299 688,00	20 946 518,00	0,00	20 946 518,00	
2029	286 129 928,00	263 725 275,00	122 111 624,00	28 690 357,00	0,00	8 256 338,00	104 666 956,00	55 820 079,00	22 404 653,00	0,00	20 804 653,00	
2030	284 318 407,00	270 318 407,00	125 164 415,00	29 407 616,00	0,00	8 462 746,00	107 283 630,00	57 215 581,00	14 000 000,00	0,00	12 400 000,00	
2031	295 576 367,00	277 076 367,00	128 293 525,00	30 142 806,00	0,00	8 674 315,00	109 965 721,00	58 645 971,00	18 500 000,00	0,00	16 500 000,00	
2032	295 003 276,01	287 003 276,00	133 500 863,00	30 896 376,00	0,00	8 891 173,00	112 714 864,00	60 112 120,00	8 000 000,01	0,00	8 000 000,01	
2033	310 500 862,00	290 500 862,00	136 500 862,00	31 000 000,00	0,00	10 000 000,00	113 000 000,00	60 000 000,00	20 000 000,00	0,00	18 000 000,00	
2034	308 800 000,00	292 800 000,00	138 800 000,00	31 000 000,00	0,00	10 000 000,00	113 000 000,00	60 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	
2035	316 000 000,00	300 000 000,00	140 000 000,00	32 000 000,00	0,00	8 000 000,00	114 500 000,00	60 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	
	
Strona 1 z 9	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	330 770 607,15	236 912 038,16	115 263 287,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	93 858 568,99	93 858 568,99	1 112 000,00	
2027	278 455 100,00	219 719 100,00	111 488 550,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	58 736 000,00	58 736 000,00	0,00	
2028	285 307 720,00	228 723 720,00	120 135 275,00	0,00	0,00	1 708 700,00	0,00	0,00	0,00	56 584 000,00	56 584 000,00	0,00	
2029	278 119 928,00	227 142 601,00	116 519 321,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	50 977 327,00	50 977 327,00	0,00	
2030	276 208 407,00	229 266 161,00	117 496 823,00	0,00	0,00	1 089 820,00	0,00	0,00	0,00	46 942 246,00	46 942 246,00	0,00	
2031	289 466 367,00	230 777 218,00	120 463 618,00	0,00	0,00	750 100,00	0,00	0,00	0,00	58 689 149,00	58 689 149,00	0,00	
2032	290 903 371,01	241 474 566,00	123 354 745,00	0,00	0,00	494 002,00	0,00	0,00	0,00	49 428 805,01	49 428 805,01	0,00	
2033	305 820 862,00	245 820 862,00	125 000 000,00	0,00	0,00	321 796,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	
2034	305 800 000,00	243 800 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	
2035	311 680 000,00	246 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 680 000,00	65 680 000,00	0,00	
Strona 2 z 9	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-49 619 002,00	0,00	53 939 002,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100 001,00	100 001,00	23 839 001,00	19 519 001,00	
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 099 905,00	4 099 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 9	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								z tego:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 905,00	4 099 905,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 4 z 9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
		z tego:							
											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 089 905,00	0,00	16 884 794,00	40 823 796,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 089 905,00	0,00	42 388 388,00	42 388 388,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 329 905,00	0,00	42 397 482,00	42 397 482,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 319 905,00	0,00	36 582 674,00	36 582 674,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 209 905,00	0,00	41 052 246,00	41 052 246,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 099 905,00	0,00	46 299 149,00	46 299 149,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	45 528 710,00	45 528 710,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	44 680 000,00	44 680 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	
	
Strona 5 z 9	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2026	2,62%	7,84%	18,51%	19,45%	TAK	TAK	
2027	3,60%	17,65%	16,75%	17,69%	TAK	TAK	
2028	3,22%	16,00%	16,09%	17,03%	TAK	TAK	
2029	3,69%	13,63%	14,20%	15,14%	TAK	TAK	
2030	3,51%	14,87%	13,04%	13,98%	TAK	TAK	
2031	2,56%	16,34%	13,61%	14,55%	TAK	TAK	
2032	1,65%	16,55%	13,62%	14,56%	TAK	TAK	
2033	1,78%	16,04%	14,70%	14,70%	TAK	TAK	
2034	1,11%	17,37%	15,87%	15,87%	TAK	TAK	
2035	1,48%	18,49%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	
	
Strona 6 z 9	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	1 653 318,00	1 653 318,00	1 393 794,54	8 211 942,00	8 211 942,00	211 942,00	1 753 319,00	1 753 319,00	1 364 318,02	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	1 034 800,80	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 7 z 9	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	8 211 942,00	8 211 942,00	211 942,00	73 600 433,99	1 354 001,00	72 246 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 536 000,00	28 536 000,00	0,00	58 212 790,00	1 254 000,00	56 958 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 584 000,00	25 584 000,00	0,00	39 164 000,00	0,00	39 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 058 176,00	24 058 176,00	0,00	44 658 176,00	0,00	44 658 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 9	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:						
						w tym:						
												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	110 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 9 z 9